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宜春市政协2018年部门预算


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宜春市政协2018年部门预算

?

???

第一部分? 宜春市政协概况

?? ?一、部门主要职责

??? 二、部门基本情况

第二部分? 宜春市政协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

??? 二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分? 宜春市政协2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

??? 三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分?? 名词解释


第一部分? 宜春市政协概况

?

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员开展视察、调研、民主监督等活动的组织和服务工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作,围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。

二、部门基本情况

政协宜春市委员会办公室共有预算单位1个。编制人数44人,其中:行政编制34人、全额补助事业编制10人。实有人数75人,其中:在职人数49人,包括行政人员43人、事业执行公务员人员2人、全额补助事业人员4人;退休人员26人。

第二部分? 宜春市政协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年政协宜春市委员会办公室收入预算总额为1390.62万元,其中:财政拨款收入1379.4万元,占收入预算总额的99.19%,上年政府采购结余结转11.22万元,占收入预算总额的0.81%2018年预算总额较上年增长33.29%

(二)支出预算情况

2018年政协宜春市委员会办公室支出预算总额为1390.62万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1006.22元,占支出预算总额的72.95%,较上年增长35.63%,包括工资福利支出696.85万元、日常公用支出260.86万元、对个人和家庭补助支出37.29万元;项目支出384.4万元,占支出预算总额的27.87%,较上年增长27.54%,均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1186.53万元,占支出预算总额的86.01%,较上年增长30.22%;社会保障与就业支出146.74万元,占支出预算总额的10.64%;住房保障支出46.13万元,占支出预算总额的3.34%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出696.85万元,占基本支出预算的69.25%,较上年增长57.64%;日常公用支出(商品和服务支出)260.86万元,占基本支出预算的25.92%,较上年增长1.36%;对个人和家庭的补助37.29万元,占基本支出预算的3.71%,较上年下降12.23%

(三)财政拨款支出情况

2018年政协宜春市委员会办公室财政拨款支出预算1379.4万元,占支出预算总额的100%,较上年增长32.22%。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算1186.53万元,占财政拨款支出的86.02%,较上年增长30.22%;社会保障与就业支出预算146.74万元,占财政拨款支出的10.64%,较上年增长59.76%;住房保障支出预算46.13万元,占财政拨款支出的3.34%,较上年增长14.52%

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

公用经费预算总额为260.86万元,包括办公费7.25万元,较上年增长4.17%;水电费6.17万元,较上年增长4.22%;邮电费8.53万元,较上年增长4.28%;物业管理费0.34万元,较上年增长3.03%;差旅费25.48万元,较上年增长4.26%;一般维修(护)费1.67万元,较上年增长4.38%;会议费4.21万元,较上年增长4.21%;培训费1.08万元,较上年增长4.85%;公务接待费5.88万元,较上年增长4.26%;劳务费0.05万元,较上年持平; 工会经费2.5万元,较上年增长4.17%;福利费5.64万元,较上年增长4.25%;其他交通费64.17万元,较上年增长26.12%;其他商品和服务支出127.89万元,较上年下降8.4%

(六)政府采购情况

2017年政府采购经费结余结转11.22万元,占收入预算总额的0.81%2018年政府采购预算总额为11.22万元,其中采购电脑3.2万元,打印机1.32万元,办公家具6.4万元,碎纸机0.3万元。

(七)国有资产占有使用情况

资产总额736.39万元,其中:固定资产323.68万元,流动资产412.71万元。

对国有资产的使用,我办严格按照财务规定,确保资金使用的真实性、合理性,依法管理、保证运转。

(八)重点项目预算绩效目标情况

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金251.4万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年宜春市政协“三公”经费年初预算安排38.2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,主要原因是:年初暂无因公出国(境)安排。

公务接待费38.2万元,比上年减0.1万元,主要原因是:接待批次减少,接待标准下降。

公务用车运行维护费0万元,主要原因是:20164月以后市直单位公车改革。

公务用车购置费0万元,主要原因是:无车辆购置。

第三部分? 宜春市政协2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分?? 名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务()政协事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务()政协事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务()政协事务()政协会议():反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务()政协事务()委员视察():反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务()政协事务()参政议政():反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

一般公共服务()政协事务()其他政协事务支出():反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政事业单位离退休():反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助缴费经费及大病医疗保险缴费经费。

住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室

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单位:万元

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支出

?

项目

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预算数

?

项目(按支出功能科目类级)

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预算数

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一、财政拨款

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1,379.40

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合计

?

1,390.62

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??? 一般公共预算拨款收入

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1,379.40

?

一般公共服务支出

?

1,197.75

?

??? 专项收入

?

 

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社会保障和就业支出

?

146.74

?

??? 政府性基金预算拨款收入

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住房保障支出

?

46.13

?

??? 预算内投资收入

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二、事业收入

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三、事业单位经营收入

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四、其他收入

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五、附属单位上缴收入

?

 

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六、上级补助收入

?

 

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本年收入合计

?

1,379.40

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本年支出合计

?

1,390.62

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七、用事业基金弥补收支差额

?

 

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结转下年

?

 

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八、上年结转(结余)

?

11.22

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??? 上年经费拨款结转

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11.22

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??? 上年政府性基金结转

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??? 上年其他资金结转

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收入总计

?

1,390.62

?

支出总计

?

1,390.62

?

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部门收入总表

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室

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单位:万元

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支出功能分类科目

?

合计

?

财政拨款

?

事业收入

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事业单位经营收入

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其他收入

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附属单位上缴收入

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上级补助收入

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用事业基金弥补收支差额

?

上年结转

?

科目编码

?

科目名称

?

小计

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一般公共预算拨款收入

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专项收入

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政府性基金预算拨款收入

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预算内投资收入

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**

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**

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1

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2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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10

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11

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12

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13

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?

合计

?

1,390.62

?

1,379.40

?

1,379.40

?

 

?

 

?

 

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?

 

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11.22

?

201

?

一般公共服务支出

?

1,197.75

?

1,186.53

?

1,186.53

?

 

?

 

?

 

?

 

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?

 

?

 

?

 

?

11.22

?

? 02

?

? 政协事务

?

1,197.75

?

1,186.53

?

1,186.53

?

 

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?

11.22

?

??? 2010201

?

??? 行政运行(政协事务)

?

813.35

?

802.13

?

802.13

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11.22

?

??? 2010202

?

??? 一般行政管理事务(政协事务)

?

108.00

?

108.00

?

108.00

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?

 

?

 

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??? 2010204

?

??? 政协会议

?

175.00

?

175.00

?

175.00

?

 

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?

 

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?

 

?

 

?

 

?

??? 2010205

?

??? 委员视察

?

81.40

?

81.40

?

81.40

?

 

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?

??? 2010206

?

??? 参政议政(政协事务)

?

5.00

?

5.00

?

5.00

?

 

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??? 2010299

?

??? 其他政协事务支出

?

15.00

?

15.00

?

15.00

?

 

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?

 

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208

?

社会保障和就业支出

?

146.74

?

146.74

?

146.74

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

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? 05

?

? 行政事业单位离退休

?

115.47

?

115.47

?

115.47

?

 

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??? 2080501

?

??? 归口管理的行政单位离退休

?

34.76

?

34.76

?

34.76

?

 

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??? 2080505

?

??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

?

80.71

?

80.71

?

80.71

?

 

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?

? 99

?

? 其他社会保障和就业支出

?

31.27

?

31.27

?

31.27

?

 

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??? 2089901

?

??? 其他社会保障和就业支出

?

31.27

?

31.27

?

31.27

?

 

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?

 

?

221

?

住房保障支出

?

46.13

?

46.13

?

46.13

?

 

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?

 

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?

? 02

?

? 住房改革支出

?

46.13

?

46.13

?

46.13

?

 

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?

 

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??? 2210201

?

??? 住房公积金

?

46.13

?

46.13

?

46.13

?

 

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财政拨款收支总表

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填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室

?

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单位:万元

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支出

?

项目

?

预算数

?

项目(按支出功能科目类级)

?

合计

?

一般公共预算支出

?

政府性基金预算支出

?

一、财政拨款收入

?

1,379.40

?

一、本年支出

?

1,379.40

?

1,379.40

?

 

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??? 一般公共预算拨款收入

?

1,379.40

?

一般公共服务支出

?

1,186.53

?

1,186.53

?

 

?

??? 专项收入

?

 

?

社会保障和就业支出

?

146.74

?

146.74

?

 

?

??? 政府性基金预算拨款收入

?

 

?

住房保障支出

?

46.13

?

46.13

?

 

?

??? 预算内投资收入

?

 

?

 

?

 

?

 

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?

 

?

收入总计

?

1,379.40

?

支出总计

?

1,379.40

?

1,379.40

?

 

?

?

部门支出总表

?

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室

?

? ? ? ? ?

单位:万元

?

支出功能分类科目

?

 

?

合计

?

基本支出

?

项目支出

?

事业单位经营支出

?

上缴上级支出

?

对附属单位补助支出

?

科目编码

?

科目名称

?

**

?

**

?

1

?

2

?

3

?

4

?

5

?

6

?

 

?

合计

?

1,390.62

?

1,006.22

?

384.40

?

 

?

 

?

 

?

201

?

一般公共服务支出

?

1,197.75

?

813.35

?

384.40

?

 

?

 

?

 

?

? 02

?

? 政协事务

?

1,197.75

?

813.35

?

384.40

?

 

?

 

?

 

?

??? 2010201

?

??? 行政运行(政协事务)

?

813.35

?

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?

 

?

 

?

??? 2010202

?

??? 一般行政管理事务(政协事务)

?

108.00

?

 

?

108.00

?

 

?

 

?

 

?

??? 2010204

?

??? 政协会议

?

175.00

?

 

?

175.00

?

 

?

 

?

 

?

??? 2010205

?

??? 委员视察

?

81.40

?

 

?

81.40

?

 

?

 

?

 

?

??? 2010206

?

??? 参政议政(政协事务)

?

5.00

?

 

?

5.00

?

 

?

 

?

 

?

??? 2010299

?

??? 其他政协事务支出

?

15.00

?

 

?

15.00

?

 

?

 

?

 

?

208

?

社会保障和就业支出

?

146.74

?

146.74

?

 

?

 

?

 

?

 

?

? 05

?

? 行政事业单位离退休

?

115.47

?

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?

 

?

 

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??? 2080501

?

??? 归口管理的行政单位离退休

?

34.76

?

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??? 2080505

?

??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

?

80.71

?

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?

? 99

?

? 其他社会保障和就业支出

?

31.27

?

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??? 2089901

?

??? 其他社会保障和就业支出

?

31.27

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221

?

住房保障支出

?

46.13

?

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? 02

?

? 住房改革支出

?

46.13

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??? 2210201

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??? 住房公积金

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46.13

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一般公共预算支出表

?

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室

?

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单位:万元

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支出功能分类科目

?

 

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2018年预算数

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科目编码

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科目名称

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合计

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基本支出

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项目支出

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1

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合计

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1,379.40

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一般公共服务支出

?

1,186.53

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? 02

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? 政协事务

?

1,186.53

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??? 2010201

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??? 行政运行(政协事务)

?

802.13

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802.13

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??? 2010202

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??? 一般行政管理事务(政协事务)

?

108.00

?

 

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108.00

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??? 2010204

?

??? 政协会议

?

175.00

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??? 2010205

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??? 委员视察

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81.40

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81.40

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??? 2010206

?

??? 参政议政(政协事务)

?

5.00

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5.00

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??? 2010299

?

??? 其他政协事务支出

?

15.00

?

 

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15.00

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208

?

社会保障和就业支出

?

146.74

?

146.74

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? 05

?

? 行政事业单位离退休

?

115.47

?

115.47

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??? 2080501

?

??? 归口管理的行政单位离退休

?

34.76

?

34.76

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??? 2080505

?

??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

?

80.71

?

80.71

?

 

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? 99

?

? 其他社会保障和就业支出

?

31.27

?

31.27

?

 

?

??? 2089901

?

??? 其他社会保障和就业支出

?

31.27

?

31.27

?

 

?

221

?

住房保障支出

?

46.13

?

46.13

?

 

?

? 02

?

? 住房改革支出

?

46.13

?

46.13

?

 

?

??? 2210201

?

??? 住房公积金

?

46.13

?

46.13

?

 

?

一般公共预算基本支出表

?

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室

?

? ?

单位:万元

?

支出经济分类科目

?

 

?

2018年基本支出

?

科目编码

?

科目名称

?

合计

?

人员经费

?

公用经费

?

**

?

**

?

1

?

2

?

3

?

 

?

合计

?

995.00

?

734.14

?

260.86

?

301

?

工资福利支出

?

696.85

?

696.85

?

 

?

? 30101

?

? 基本工资

?

229.35

?

229.35

?

 

?

? 30102

?

? 津贴补贴

?

155.07

?

155.07

?

 

?

? 30102

?

? 津贴补贴

?

0.70

?

0.70

?

 

?

? 30103

?

? 奖金

?

19.11

?

19.11

?

 

?

? 30103

?

? 奖金

?

134.51

?

134.51

?

 

?

? 30108

?

? 机关事业单位基本养老保险缴费

?

80.71

?

80.71

?

 

?

? 30110

?

? 职工基本医疗保险缴费

?

18.79

?

18.79

?

 

?

? 30111

?

? 公务员医疗补助缴费

?

10.17

?

10.17

?

 

?

? 30112

?

? 其他社会保障缴费

?

0.39

?

0.39

?

 

?

? 30112

?

? 其他社会保障缴费

?

1.92

?

1.92

?

 

?

? 30113

?

? 住房公积金

?

46.13

?

46.13

?

 

?

302

?

商品和服务支出

?

260.86

?

 

?

260.86

?

? 30201

?

? 办公费

?

7.25

?

 

?

7.25

?

? 30205

?

? 水电费

?

6.17

?

 

?

6.17

?

? 30207

?

? 邮电费

?

8.53

?

 

?

8.53

?

? 30209

?

? 物业管理费

?

0.34

?

 

?

0.34

?

? 30211

?

? 差旅费

?

25.48

?

 

?

25.48

?

? 30213

?

? 维修()

?

1.67

?

 

?

1.67

?

? 30215

?

? 会议费

?

4.21

?

 

?

4.21

?

? 30216

?

? 培训费

?

1.08

?

 

?

1.08

?

? 30217

?

? 公务接待费

?

5.88

?

 

?

5.88

?

? 30226

?

? 劳务费

?

0.05

?

 

?

0.05

?

? 30228

?

? 工会经费

?

2.50

?

 

?

2.50

?

? 30229

?

? 福利费

?

5.64

?

 

?

5.64

?

? 30239

?

? 其他交通费用

?

55.53

?

 

?

55.53

?

? 30239

?

? 其他交通费用

?

8.64

?

 

?

8.64

?

? 30299

?

? 其他商品和服务支出

?

0.89

?

 

?

0.89

?

? 30299

?

? 其他商品和服务支出

?

127.00

?

 

?

127.00

?

303

?

对个人和家庭的补助

?

37.29

?

37.29

?

 

?

? 30302

?

? 退休费

?

0.62

?

0.62

?

 

?

? 30302

?

? 退休费

?

1.97

?

1.97

?

 

?

? 30305

?

? 生活补助

?

2.53

?

2.53

?

 

?

? 30309

?

? 奖励金

?

1.68

?

1.68

?

 

?

? 30399

?

? 其他对个人和家庭的补助

?

30.49

?

30.49

?

 

?

?

?

“三公”经费支出预算表

?

填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

单位:万元

?

功能科目

?

合计

?

因公出国()

?

公务接待费

?

公务用车购置及运行维护费

?

小计

?

财政拨款

?

其他资金

?

小计

?

财政拨款

?

其他资金

?

公车运行及购置-合计

?

公务用车运行维护费

?

公务用车购置

?

小计

?

财政拨款

?

其他资金

?

小计

?

财政拨款

?

其他资金

?

**

?

1

?

2

?

3

?

4

?

5

?

6

?

7

?

8

?

9

?

10

?

11

?

12

?

13

?

14

?

合计

?

38.20

?

 

?

 

?

 

?

38.20

?

38.20

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

行政政法科

?

38.20

?

 

?

 

?

 

?

38.20

?

38.20

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

? 中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室

?

38.20

?

 

?

 

?

 

?

38.20

?

38.20

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

??? 中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室本级

?

38.20

?

 

?

 

?

 

?

38.20

?

38.20

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

????? 行政运行(政协事务)

?

5.88

?

 

?

 

?

 

?

5.88

?

5.88

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

????? 一般行政管理事务(政协事务)

?

21.00

?

 

?

 

?

 

?

21.00

?

21.00

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

????? 委员视察

?

10.32

?

 

?

 

?

 

?

10.32

?

10.32

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

????? 参政议政(政协事务)

?

1.00

?

 

?

 

?

 

?

1.00

?

1.00

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

?

?

政府性基金预算支出表

?

? ? ? ?

单位:万元

?

支出功能分类科目

?

 

?

2018年预算数

?

科目编码

?

科目名称

?

合计

?

基本支出

?

项目支出

?

**

?

**

?

1

?

2

?

3

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

?

?